Budget 2018

Le projet de budget primitif pour 2018 s’élève à 1 milliard 367 millions d’euros.

Le BP 2018 est caractérisé par :

• La stabilité de la fiscalité directe ;
• La priorité maintenue sur l’investissement ;
• La poursuite du désendettement de la collectivité initié en 2015 ;
• La poursuite de la rationalisation des dépenses de fonctionnement.

1. La stabilité de la fiscalité directe :

Pour la neuvième année consécutive, il a été adopté de ne pas augmenter la fiscalité directe et de conserver le taux de 12,42 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

2. La priorité maintenue sur l’investissement :

Cette situation financière saine permet au Département de préserver son niveau d’investissement qui est maintenu à 220 M€ pour 2018. Le Département se maintient ainsi au niveau du BP 2017 à l’inverse de la plupart des collectivités.

Ces investissements sont financés à 77% par des ressources propres.

Les crédits d’investissement se répartissent ainsi :

• 4,5 M€ pour la mission actions sociales principalement pour financer les appels à projet santé ;
• 12,1 M€ pour la mission fonctionnement de l’administration, auxquels il faut ajouter 66,8 M€ de remboursement en capital de la dette ;
• 47,7 M€ pour la mission infrastructures routières, dont :
  • 10,25 M€ pour les points noirs ;
  • 15,73 M€ pour le programme aménagement du territoire et cadre de vie ;
  • et 14,9 M€ pour la conservation du patrimoine.
• 102,6 M€ pour la mission développement et aménagement, dont :
  • 72,1 M€ pour la solidarité territoriale ;
  • 9,6 M€ pour le logement ;
  • 5,2 M€ pour l’emploi, le tourisme et l’attractivité.
  • 6,9 M€ pour le développement durable ;
  • 4,0 M€ pour les déplacements ;
  • et 4,0 M€ pour la nouvelle politique intitulée plan numérique « Smart deal ».
• 53,1 M€ pour la mission actions éducatives, sportives et culturelles, dont :
  • 44,7 M€ pour l’éducation ;
  • 3,1 M€ pour la culture ;
  • 3,7 M€ pour l’enseignement supérieur ;
  • et 1,6 M€ pour le sport.

3. La poursuite du désendettement :

Après un désendettement de 11,1 M€ en 2015, de 44,4 M€ en 2016 et de 35 M€ en 2017, le Département prévoit au BP 2018 un recours à l’emprunt de 50 M€ qui se traduira par un désendettement d’au moins 17 M€.

Sur quatre ans (2015 à 2018), cela représente une diminution de 108 M€, soit 12% du stock de dette.

4. La poursuite de la rationalisation et de l’optimisation des dépenses de fonctionnement :

À périmètre constant, c'est-à-dire hors dotation à la Métropole, hors dotation globale de décentralisation négative et hors fonds de péréquation et de solidarité, les dépenses de fonctionnement hors dette s’établissent à 916,0 M€ contre 938,0 M€ au BP 2017.

La diminution des dépenses de fonctionnement étant liée au transfert à la région des dépenses relatives à la compétence transports.

Ces dépenses de fonctionnement se répartissent, par mission, de la manière suivante :

• 527,1 M€ sont affectés à la mission actions sociales, dont :
  • 154 M€ pour les personnes âgées,
  • 114,9 M€ pour les personnes handicapées,
  • 106,6 M€ pour l’aide à l’enfance et aux familles
  • et 148 M€ pour le dispositif RSA ;
• 208,4 M€ sont alloués à la mission fonctionnement de l’administration (hors intérêts de la dette, fonds DMTO et dotation globale de décentralisation négative) dont 178,3 M€ pour les ressources humaines, comme en 2017 ;
• 10,44 M€ sont prévus pour la mission infrastructures routières ;
• 116,1 M€ financent la mission aménagement et développement, dont :
  • 79,2 pour la sécurité ;
  • 24,3 pour la solidarité territoriale ;
  • 6,7 M€ pour la politique emploi, tourisme et attractivité ;
  • La politique renommée plan environnemental « Green deal » est dotée de 4,84 M€ ;
•  53,9 M€ viennent abonder la mission actions éducatives, sportives et culturelles, dont :
  • 15 M€ pour la culture ;
  • 9,3 M€ pour le sport ;
  • et 29,5 M€ pour l’éducation.

Enfin, 60,64 M€ sont prévus pour la dotation à la Métropole, 30,55 M€ pour les intérêts d’emprunt et 22,6 M€ pour la dotation générale de décentralisation, prélevée jusqu’en 2016 sur les recettes de DMTO et désormais constatée en dépense.

L’effort continu de maîtrise des dépenses de fonctionnement permet au Département de conserver une situation financière saine et de dégager une épargne brute en amélioration avec 207,3 M€, contre 169,8 M€ au BP 2017.