Budget 2021

Le projet de Budget Primitif pour 2021 s’élève à 1,578 milliard d’euros.

Il est caractérisé par :

• L’impératif de reconstruction des vallées à la suite des dégâts considérables causés par la tempête Alex, qui nécessite un emprunt exceptionnel de 200 millions d'euros ;
• L’augmentation des dépenses de fonctionnement en lien avec conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire ;
• Le maintien d’une participation aux fonds de péréquation horizontaux élevée ;
• Des recettes de fonctionnement en baisse : les droits de mutations et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sont fortement affectés par la crise économique et sanitaire ;
• La réforme de la fiscalité locale pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) : transférée aux communes à compter de 2021 ;
• Un taux de taxe d’aménagement maintenu à 2,50 %.

1. Des dépenses d’investissement en forte hausse pour financer les travaux de reconstruction des vallées suite à la Tempête Alex :

L’impératif de reconstruction des vallées à la suite des dégâts considérables causés par la tempête Alex. Cet évènement climatique d’une violence inédite a dévasté les vallées de la Vésubie, de la Roya et, dans une moindre mesure, de la Tinée, du Var et de l’Estéron. 

Une mission spécifique « reconstruction des vallées », composée de cinq politiques et 9 programmes, est créée pour regrouper toutes les dépenses et recettes engagées au titre de la reconstruction.  

150 millions d'euros sont inscrits en investissement et 3 millions d'euros en fonctionnement.

Répartition des dépenses d’investissement :

• 150 millions d'euros pour la mission reconstruction des vallées ;
• 3,7 millions d'euros pour la mission actions sociales ;
• 19,2 millions d'euros pour la mission fonctionnement de l’administration (hors dette) ;
• 45,1 millions d'euros pour la mission développement des infrastructures routières ;
• 92,5 millions d'euros pour la mission développement et aménagement ;
• 39,5 millions d'euros pour la mission actions éducatives, sportives et culturelles.

Les dépenses d’investissement, en forte hausse, sont en partie financées par un emprunt exceptionnel de 200 millions d'euros.

Les opérations de reconstruction des vallées seront également financées par des subventions de la part de partenaires institutionnels tels que l’Etat, la région ou l’Europe. Le Président de la République s’est engagé à soutenir le Département et une demande d’avance dans le cadre de la dotation de solidarité a déjà été effectuée. Ces financements sont prévus à hauteur de 80 millions d'euros pour 2021.

Les autres recettes représentent 25 millions d'euros, dont 19 millions d'euros sont des dotations de l’État. Elles comprennent la dotation de soutien à l’investissement départemental (DSID), remplaçant en 2019 la DGE (dotation globale d’équipement) pour 1,5 millions d'euros, la dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC) pour 4,5 millions d'euros et le fonds de compensation de la TVA pour 13 millions d'euros.

2. Des dépenses de fonctionnement impactées par les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire COVID-19 :

Ce projet de budget se trouve également impacté par les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire.

Le Département s’est fortement mobilisé dès le début de l’épidémie pour s’approvisionner en équipements de protection, apporter son aide aux publics les plus fragiles et soutenir les acteurs économiques locaux. 

Conséquence directe de la crise, le nombre de bénéficiaires du RSA devrait se situer, comme en 2020, à un niveau très élevé.

Au vu des circonstances exceptionnelles, l’application du dispositif de Cahors limitant le taux d’évolution des dépenses de fonctionnement à 1,2 % a été suspendue.

Répartition des dépenses de fonctionnement :

• 558,1 millions d'euros affectés à la mission action sociale ;
• 342,2 millions d'euros affectés à la mission fonctionnement de l’administration ;
• 9,8 millions d'euros affectés à la mission développement des infrastructures ;
• 121,9 millions d'euros affectés à la mission aménagement et développement ;
• 56,3 millions d'euros affectés à la mission actions éducatives, sportives et culturelles ;
• 60,8 millions d'euros sont prévus pour la dotation à la Métropole ;
• 3 millions d'euros affectés à la mission reconstruction des vallées.